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仓库管理流程

一、入库管理流程

1、根据采购单或送货方的收（发）货清单，仓库管理员核对入库物品的数量、型号是否与采购单或送货方出具的收（发）货清单一致，检查质量是否合格，是否有损坏现象，如有型号不对，质量不合格或损坏物品应立即通知采购部门，现场确认并退回送货方。其中以下情况需由采购人员确认物品质量：当批量到货（5箱及以上）或者单价超出500元以上物品到货时，仓库管理员需通知采购人员对物品品质进行检验，检验合格后，仓库管理员接收入库；不合格，退给送货方。

2、填写《入库单》：仓库管理员根据物品实际入库型号、数量填写入库单并正式入库，仓库管理员签字确认；将《入库单》第一联留存，第二联和送货单订在一起，上交财务；

3、录入台账：以《入库单》第一联（仓库记账联）为原始凭证进行台账录入。

二、 出库/领料管理流程：

1、 由领料部门开具《领料单》，领料单必须填清楚领料名称、规格、数量，建议领料部门提前咨询仓库库存，并提前按以上要求开好单据。环境部门由领班每周一进行领料；会务部门由部门负责人指定特定1-2人于每周二进行领料。

2、 仓库按领料单发料，领料单一式两份，仓库、领料部门各一份。凡属借用的物品，必须先由部门领导审核批准，登入借用账本后才能借出，借用物品归还时，应当全面检查完好程度，如有损坏，应说明损坏原因，以便处理。

3、 由于人员有限，领料人员须协同仓管办理出库手续，大批量领料时，部门至少提前一天与仓库联络备料。

4、 仓库在收到领料单时，需根据物料名称和规格型号进行配料，物料库存充足的情况下，领料人员必须和仓管一起核对好物料名称、规格、数量等，杜绝规格与数量错误，双方确认无误后，分别在领料单上签字；物料库存不足时，仓管需按照实际库存进行领取，并将不足物料及时反馈给采购部门。

5、 物料出库后，仓管员需要当天将所有领料单做电子表格出库，领料单存档备用。

6、 物品出库数量要准确（账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符），做到账目、货物相符合。

三、物品出入时的注意事项：

1、 严格执行物品的先入先出原则，保证物品在仓库时的 最短停留时间；

2、 收发物品的手续不全或者缺损时，无特殊批准，严禁收发物品；

3、 严禁收发已经确认的不合格产品；

4、 遵守物品收发的有关规定，严谨私自收发物品；

5、 严谨私自使用仓库物品。

四、仓库物品管理规定

1、 物品管理工作内容

1） 科学分类，定点存放。进库的物品要按其性能、用途和保管要求进行科学分类、定位存放等管理工作。

2） 定期检查，科学保养。进库的物品要按照其性能和保管要求采取必要的防火、防盗、防潮、防腐、防锈等措施，使仓库物品在保管期间保持完好状态，不至于出现变形、变质、损坏和影响使用的情况。在保管过程中，应加强对仓库的巡视，发现问题，及时采取措施解决。

2、 物品管理的原则

1） 集中保管原则：所有未发放使用的各种物品，应采用集中管理的办法。

2） 分类保管原则：为方便管理和发放、进库的各种物品，应按其性能、用途和保管要求，分门别类地存放和保管，以提高管理水平和工作效率。

3） 缜密保管原则：在整个管理过程中，都应认真负责，仔细周到，防止出现丢失、损失等现象发生。

3、 物品管理的账目和报表

1） 所有物品必须建立明细账目和报表，要求做到账物相符。

2） 物品保管的记账方式采用手工做账和电脑入账两种方式。

保管报表附表（入库和领用登记表）

../领用登记表.xlsx

../入库登记表.xlsx

五、仓库盘点

1、 盘点频率：每月一次。

2、 盘点时间：规定每月27-29号进行本月盘点，可以根据工作情况安排任意一天进行盘点。

3、 盘点实物与系统出现差异时，需查明原因，将此情况在盘点表上备注清楚。将盘点情况上报给部门负责人，以便后期处理。

4、 部门将整理好的电子盘点表分别发给部门主管和仓管，由仓管将盘点情况统一汇总，发给项目经理。其中盘点表需打印3份，一份仓库留存，一份部门留存，一份项目经理留存。

盘点附表：

../盘点表.xlsx

报废物品流程

一、报废条件

1、 物品因老化、损坏而不能满足正常生产要求且无法维修再利用。

2、 物品因磨损、腐蚀等使物品严重损坏，不能修复。

3、 物品因达到一定的使用年限，严重影响正常使用，无法继续使用。

二、报废程序

1、 固定资产和低质易耗品（限报废总金额高于2000元）的报废流程：

1） 此类物品的报废，由使用部门提出请示，通过邮件报备项目负责人和甲方负责人审批；

2） 邮件批准后，才能实施报废；

3） 批准邮件打印出来，仓库、使用部门各留一份，存档可查。

4） 在未办理有关手续之前，不得擅自报废物品。

2、 低质易耗品（限报废总金额低于2000元）的报废流程：

1） 物品的报废，由使用部门提出请示，可通过纸质审批或者邮件报备项目负责人审批；

2） 项目负责人批准后，才能实施报废；

3） 报废单或者邮件两份，仓库、使用部门各留一份，存档可查。

4） 在未办理有关手续之前，不得擅自报废物品。

Ps: 固定资产标准：固定资产指企业使用期限一年以上，单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、齐聚、工具等。

低质易耗品：低质易耗品是单位价值在10元以上、2000元以下，或者使用 年限在一年以内，不能作为固定资产的劳动资料，如工具、管理用具、玻璃器皿、以及在经营过程中周转使用的包装器皿等。

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